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Informes 2023

MH-AI-INF-CI-0001-2023 Evaluación del proceso de seguimiento del endeudamiento público externo, donde el Gobierno figure como deudor o garante de las Unidades Ejecutoras de los proyectos en ejecución. .doc .pdf

MH-AI-INF-CI-0002-2023 2023 Informe sobre la definición e implementación de mecanismos para prevenir la corrupción y/o fraude en el Ministerio de Hacienda .doc .pdf

MH-AI-INF-CI-0003-2023 Informe de Control Interno sobre la Evaluación del Sistema de Valoración de Riesgos para la toma de decisiones gerenciales. .doc .pdf

MH-AI-INF-CI-0004-2023 Informe de Control Interno sobre Revisión del proceso de desembolsos del Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario. .doc .pdf

MH-AI-INF-CI-0005-2023 Informe de Control Interno sobre Avance en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. .doc .pdf

MH-AI-INF-CI-0006-2023 Informe de Control Interno sobre Proceso de adquisiciones y servicios en la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. .doc .pdf

MH-AI-INF-CI-0007-2023 Informe de Control Interno Sobre pago de pensiones por la Tesorería Nacional en el periodo de afectación por ciberataque. .doc .pdf

MH-AI-INF-CI-0008-2023 Informe de Control Interno sobre la Evaluación del proceso de resolución de incobrables que realiza el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda. .doc .pdf

MH-AI-INF-CI-0009-2023 Informe Derechos de Autor .doc .pdf

MH-AI-INF-CI-0010-2023 Informe Planificación Recaudación .doc .pdf

MH-AI-INF-CI-0011-2023 Gestión Comisión implementación de las NICSP .doc .pdf

MH-AI-INF-CI-0012-2023 Informe sobre el proceso de donaciones .doc .pdf


Informes 2022

AI-INF-CI-001-2022 Evaluación del proceso de los convenios marco en la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. Dirigido al Ministro de Hacienda. Informe Confidencial

AI-INF-CI-002-2022 Evaluación de la de gestion de la Unidad de Gestion de Redes y Comunicaciones de la Direccion de Tecnologías de Información y Comunicación. Dirigido al Ministro de Hacienda. .doc .pdf

AI-INF-CI-003-2022 Evaluación del cumplimiento al Decreto 40199-MP, Apertura de Datos Públicos. Dirigido al Ministro de Hacienda. .doc .pdf

AI-INF-CI-004-2022 Evaluación Sobre Atención y Tramite de los casos presentados en el Departamento Normativo de la Aduana Paso Canoas. Dirigido al Director General de Aduanas. .doc .pdf

AI-INF-CI-005-2022 Evaluación del proceso de contratacion administrativa a cargo de la Proveeduria Institucional del Ministerio de Hacienda. Dirigido a la Oficialía Mayor y Director Administrativa y Financiera. .doc .pdf

AI-INF-CI-006-2022 Evaluación sobre el avance del Proyecto de Hacienda Digital para el Bicentenario. Dirigido al Ministro de Hacienda. .doc .pdf

AI-INF-CI-007-2022 Avance en la implementacion de controles no intrusivos en las Aduanas. Dirigido al Ministro de Hacienda. .doc .pdf

AI-INF-CI-008-2022 Evaluación de la Gestion del Departamento de Gestion del Potencial Humano. Dirigido a la Oficialía Mayor y Director Administrativa y Financiera. .doc .pdf

AI-INF-CI-009-2022 Informe sobre Atención y Tramite de los Casos del Presentados en el Departamento Normativo de la Aduana Central. Dirigido al Director General de Aduanas. .doc .pdf

  Matriz de Cumplimientos

Matriz de Cumplimientos Informes de Auditoria Interna a Agosto de 2022

Matriz de Cumplimientos Informes de Auditoria Interna a Febrero de 2023

Matriz de Cumplimientos Informes de Auditoria Interna a Enero de 2024


AI-INF-CI-012-2022 Informe sobre revisión de expedientes en el Departamento Normativo de la Aduana Limón. .doc .pdf

AI-INF-CI-013-2022 Evaluación del proceso de análisis, control y seguimiento de la ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto Nacional. .doc .pdf

AI-INF-CI-014-2022 Estudio de los controles establecidos por la Dirección General de Aduanas para el régimen de tránsitos internos. .doc .pdf

AI-INF-CI-015-2022 Evaluación de los controles establecidos por la Dirección General de Aduanas para el régimen de tránsitos aduaneros internacionales. .doc .pdf

AI-INF-CI-016-2022 Estudio especial sobre los contratos de arrendamiento en moneda extranjera de edificios del Ministerio de Hacienda. .doc .pdf

AI-INF-CI-017-2022 Informe sobre Verificación del cumplimiento por parte de la División de Adeudos Estatales de la Dirección General de Hacienda, de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna relacionadas con Cobro Judicial. .doc .pdf

AI-INF-CI-018-2022 Informe sobre la Atención de la Contingencia por la Afectación del EXONET en la Dirección General de Hacienda. .doc .pdf

AI-INF-CI-019-2022 Estudio 002-2022 “Evaluación del proceso de resolución de expedientes del Tribunal Fiscal Administrativo. .doc .pdf

AI-INF-CI-020-2022 Informe sobre controles para la utilización del 1% del impuesto sobre bienes inmuebles por el Órgano de Normalización Técnica. .doc .pdf

AI-INF-CI-021-2022 Informe del estudio 012-2022 “Estudio sobre la atención de la contingencia por hackeo, en la Dirección General de Tributación. .doc .pdf

AI-INF-CI-024-2022 Verificación del cumplimiento por parte de la Dirección General de Aduanas de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en informes anteriores al año 2020. .doc .pdf

AI-INF-CI-026-2022 Informe sobre revisión de expedientes del Departamento Normativo de la Aduana Peñas Blancas. .doc .pdf

AI-INF-CI-027-2022 Evaluación de los controles establecidos para la definición y ejecución de la planificación de operativos de la Policía de Control Fiscal. .doc .pdf

AI-INF-028-2022 Estudio sobre la verificación del proceso de registro de importadores y exportadores que realizan actividades comerciales en el Registro Único Tributario (TICA / ATV). .doc .pdf

AI-INF-029-2022 Gestión de digitalización documental E-Power. .doc .pdf

AI-INF-030-2022 Informe Parcial sobre la Evaluación del Sistema de Valoración de Riesgos para la toma de decisiones gerenciales. .doc .pdf

AI-INF-031-2022 Evaluación de los controles establecidos para mantener la calidad de la información del Registro Único Tributario. .doc .pdf


  

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